内控报告
内控管理制度
支出材料
预算材料
奉节县2018年部门预算批复套表.xls
59KB
国有资产材料
考核评价制度
白腊小学校园内部巡查制度.doc
23KB
白腊小学内部控制评价方案.doc
46KB
白腊小学内部控制评价与监督制度.docx
18KB
白腊小学纪检监察工作汇报.doc
31KB
白腊小学内部控制评价报告.docx
13KB
白腊小学内部审计报告.doc
26KB
白腊小学领导干部选拔任用标准.docx
15KB
业务流程图
白腊小学资产内部控制流程图.doc
129KB
白腊小学收支管理内部控制流程图.doc
143KB
白腊小学行政事业单位预算管理制度.doc
58KB
白腊小学合同内控流程图.doc
116KB
白腊小学项目建筑内控流程图.doc
93KB
新建文件夹
内部控制材料
白腊小学三重一大制度.doc
17KB
白腊小学内部控制工作小组成立方案.docx
14KB
白腊小学风险评估报告材料.docx
19KB
白腊小学内部控制信息系统建设方案.docx
15KB
2.2学校内控机制建设实施方案[doc.guandang.net].doc
21KB
白腊小学内部控制领导小组成立方案.doc
23KB
白腊小学内部控制建设规划实施方案.doc
26KB
建设项目材料
不适用业务佐证材料.docx
14KB
业务制度
白腊小学资产管理制度.doc
40KB
白腊小学收支管理制度.doc
26KB
白腊小学预算管理内部控制制度.docx
17KB
白腊小学建设项目管理制度.doc
26KB
白腊小学内控合同管理制度.doc
27KB
岗位职责制度
白腊小学分级授权管理办法.doc
33KB
白腊小学机构改革方案.doc
27KB
学校岗位职责说明书.doc
29KB
白腊小学三定方案.doc
25KB
白腊小学领导岗位职责、权利清单.doc
81KB
培训材料
白腊小学集体议事决策会议纪要.doc
27KB
白腊小学内部控制工作小组会议纪要.doc
24KB
2019年财政供养
【单位基本数字表】奉节县吐祥镇白腊小学.XLS
6KB
D[500236000]360085^吐祥镇白蜡小学.2018CAS
1.05MB
【人员信息表】奉节县吐祥镇白腊小学.XLS
18KB
14000593奉节县吐祥镇白腊小学.zip
4KB
U[500236000]360085^奉节县吐祥镇白腊小学.2018CAS
8KB
新建文件夹 (3)
白腊小学部门预算支出明细表_budget_fj_00220190424134955.xls
14KB
重庆市奉节县吐祥镇白蜡小学.xls
451KB
非税收入征缴情况 - 副本.xlsx
10KB
非税收入征缴情况.xlsx
10KB
2018年度行政事业单位内部控制报告.docx
50KB
内控管理制度.rar
366KB
2018年度行政事业单位内部控制报告1.docx
50KB
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